2015年海丰县妇女联合会部门决算情况说明（整改）

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2015年海丰县妇女联合会部门决算情况说明（整改）

2018-05-03 14:55
来源：县妇女联合会
发布机构：海丰县人民政府门户网站
【字体：大中小】

第一部分海丰县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分海丰县妇女联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分海丰县妇女联合会2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海丰县妇女联合会概况

一、主要职责：

代表和维护妇女儿童合法权益，“一手抓发展，一手抓维权”，促进男女平等，承办县委、县政府和上级妇联交办的其他任务，与现履行的职责相符。

通过开展“3.8”、“6.1”、“6.26”、“11.25”、“12.1”、创建“巾帼创业示范基地”、“妇女儿童之家”、妇女小额担保贷款项目、“爱心父母大联盟” 以及妇女儿童发展规划监测评估等特色工作，营造关护妇女儿童权益的良好社会氛围，进一步促进全县妇女儿童工作的深入开展。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，我部门无下属单位，我部门2015年部门决算为本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：单位全称为“海丰县妇女联合会”，同时挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子。内设4个部（室），分别是办公室、宣传部、权益部、儿童部。县妇联共有行政编制8名，截至2014年12月31日，实有在职人员9人,离退休人员9人。

第二部分海丰县妇女联合会2015年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：海丰县妇联			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171.91	一、一般公共服务支出	14	117.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	53.45
六、其他收入	6	0.02	二十一、其他支出	19	4.00
……	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	171.93	本年支出合计	22	174.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	4.73	年末结转和结余	24	2.08
	12			25
总计	13	176.66	总计	26	176.66

收入决算表

								公开02表
部门：海丰县妇联								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.93	171.91					0.02
201	一般公共服务支出	114.48	114.46					0.02
20129	群众团体事务	99.08	99.06					0.02
2012901	行政运行	70.08	70.06					0.02
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00
20199	其他一般公共服务支出	15.40	15.40
2019999	其他一般公共服务支出	15.40	15.40
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45
20805	行政事业单位离退休	53.45	53.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.45	53.45
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	4.00

支出决算表

							公开03表
部门：海丰县妇联							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.58	159.18	15.40
201	一般公共服务支出	117.13	101.73	15.40
20129	群众团体事务	101.73	101.73	0.00
2012901	行政运行	72.73	72.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
2019999	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45
20805	行政事业单位离退休	53.45	53.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.45	53.45
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	4.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：海丰县妇联			单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	171.91	一、一般公共服务支出	15	116.31	116.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		八、社会保障和就业支出	19	53.45	53.45
	6		二十一、其他支出	20	4.00	4.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	171.91	本年支出合计	23	173.76	173.76
年初财政拨款结转和结余	10	1.85	年末结转和结余	24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.85		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	173.76	总计	28	173.76	173.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：海丰县妇联				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173.76	158.36	15.40
201	一般公共服务支出	116.31	100.91	15.40
20129	群众团体事务	100.91	100.91
2012901	行政运行	71.91	71.91
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	29.00
20199	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
2019999	其他一般公共服务支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45
20805	行政事业单位离退休	53.45	53.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.45	53.45
229	其他支出	4.00	4.00
22999	其他支出	4.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开06表
部门：海丰县妇联			单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.29	302	商品和服务支出	48.71
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	15.86
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费
30103	奖金	1.15	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	1.84	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.52
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	8.90	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	62.76	30211	差旅费	0.35
30301	离休费	7.64	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	45.81	30213	维修(护）费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	4.72	30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费	1.66
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.71
30311	住房公积金	3.76	30227	委托业务费	15.40
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费	0.16
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.82	30240	税金及附加费用

经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	5.14
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		125.05	公用经费合计		48.71

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开07表
部门：海丰县妇联						单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.4		5		5	2.4	5.48		3.82		3.82	1.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：海丰县妇联							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分海丰县妇女联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一）年度收入总体情况

海丰县妇女联合会2015年度总收入176.66万元，其中本年收入171.93万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入171.91万元，比上年决算数减少5.23万元，下降3％。主要原因是一般公共服务经费比上年减少8.8万元。

2.其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100%。

3.年初结转和结余4.73万元。

(二）年度支出总体情况

海丰县妇女联合会2015年度总支出176.66万元，其中本年支出174.58万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出117.13万元，主要用于行政运行、和其他群众团体事务支出，比上年决算数减少4.29万元，下降3.5%，主要原因是其他一般公共服务支出比上年减少8万元。

2.社会保障和就业支出53.45万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加9.35万元，增长21.2%，主要原因是离退休人员的养老金增加。

3.其他支出4万元，比上年减少4.19万元，下降51%，主要是一些支出科目有进行类别调整。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

海丰县妇女联合会2015年度财政拨款收入合计171.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.91万元，比年初预算数增加33.81万元，增长3.5％，主要原因是群众团体事务经费、其他一般公共服务经费和离退休人员经费有调整增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

海丰县妇女联合会2015年度财政拨款支出合计173.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出173.76万元，比年初预算数增加35.66万元，增长25.8％，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）100.91万元，主要用于妇联日常办公运作和群团事务工作。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）15.40万元，主要用于其他一般公共服务开支。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）53.45万元，主要用于离退休人员的经费支出。其他支出（类）其他支出（款）4万元，主要用于其他经费支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县妇女联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算7.4万元的74％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.82万元，完成预算5万元的76.4%，公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算2.4万元的69%，年度“三公”经费支出决算小于 (大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.31万元，下降19.3％。其中：因公出国（境)费支出决算数为0与上年保持不变，公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.18万元，下降23.6％，公务接待费支出决算减少0.13万元，下降7.26％。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占69.7％公务接待费支出1.66万元，占30.3％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，本年度没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出3.82万元，2015年公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我部门共发生国内接待18批次，接待人数共175人。主要是汕尾市妇联机关工作人员和市、县、镇妇联委员。

四、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出33.31万元，比上年减少3.69万元，下降10%。

(二）政府釆购支出情况说明

2015年本部门政府釆购支出总额0万元。

(三）国有资产占用情况

截至2014年12月31曰，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；本部门没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

(四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年度没有开展预算绩效管理相关工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、项目支出：指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

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